CEO内部控制：基业长青的奠基石 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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编辑推荐

无数的事实告诉人们，企业要想实现基业长青，就必须在追求增长实现盈利的过程中重视风险的控制。否则，很可能因为风险失控而给企业带来损失甚至灾难。因此，对企业高级管理者永恒的主题是，一手抓经营，一手抓控制。《CEO内部控制》通过阐述企业内部控制体系建设的流程、框架与内容揭示了企业内部控制与基业长青的内在逻辑，既包括实施的整体框架，又关注实施的重点业务，特别是在中国企业具有普适性的投资、筹资、、采购、销售、资产管理与合同管理等业务内部控制的设计，详细介绍了每一项业务的流程划分、部门职责分工、关键风险点和基本控制措施，同时还引入了大量鲜活的实践案例，既是一本引领企业高级管理人员关注风险控制与基业长青的妙手良方，也是一部指导中国企业内部控制建设的操作指南。

内容简介

本书讲述了内部控制理论的历史演进，内部控制规范体系，具体业务如资金、采购、销售、投资、合同、担保、合同、集团管控等业务的内部控制，企业内部控制体系的构建、内控评价等内容。

作者简介

陈汉文，经济学博士、教授、博士生导师、博士后联系人。在国际学刊Journal of Accounting Research、Contemporary Accounting Research，以及国内《经济研究》等学刊发表多篇论文。曾在英国牛津大学赛德商学院、美国哈佛大学商学院与加拿大圣玛丽大学商学院访问学习与研究；曾任厦门大学"闽江学者"特聘教授、厦门大学学术委员会秘书长；曾兼任财政部会计准则委员会咨询专家，中国会计学会财务成本分会副会长，全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员；现任对外经济贸易大学国际商学院教授；并担任厦门大学、四川大学、中国矿业大学、内蒙古大学等EMBA课程主讲教授，香港中文大学、清华大学（清华-康奈尔双学位）金融MBA会计学主讲教授。

目录

第1章 内部控制历史变迁

【篇首语】

【引导案例】

北大荒出轨式经营，农业第一股衰败

1.1 内部控制的历史演进

1.2 我国内部控制制度的现实进展

1.3 我国企业内部控制规范体系

【综合案例】

南方航空内部控制的发展
第2章 内部控制基本原理

【篇首语】

【引导案例】

三九集团是如何走向破产绝地的？

2.1 内部控制的内涵

2.2 内部控制的目标

2.3 内部控制的要素

2.4 内部控制的局限性

【综合案例】

4.36亿元票据案拷问烟台银行风控
第3章 内部控制的实施过程

【篇首语】()

【引导案例】

光大证券“乌龙指”的内控之殇()

3.1 内部控制实施主体()

3.2 内部控制实施原则()

3.3 内部控制设计流程()

3.4 《内部控制手册》架构设计()

【综合案例】

中国石化的内控制度设计()
第4章 对外投资内部控制()

【篇首语】()

【引导案例】

由中冶恒通并购巨亏引发的思考()

4.1 流程划分与职责分工()

4.2 投资计划与立项控制()

4.3 投资项目监控控制()

4.4 投资项目处置控制()

【综合案例】

中国中冶的对外投资管理()
第5章 筹资业务内部控制()

【篇首语】()

【引导案例】

通宇通讯上市被否()

5.1 流程划分与职责分工()

5.2 筹资决策控制()

5.3 筹资执行与偿付控制()

5.4 筹资记录与监督控制()

【综合案例】

湖北永祥粮机IPO惨遭否决()
第6章 货币资金内部控制()

【篇首语】()

【引导案例】

基于出纳两年贪污230多万元的思考()

6.1 流程划分与职责分工()

6.2 现金控制()

6.3 银行存款控制()

【综合案例】

小会计的大案件()
第7章 采购业务内部控制()

【篇首语】()

【引导案例】

由力拓案引发的思考()

7.1 流程划分与职责分工()

7.2 供应商管理()

7.3 采购计划与预算控制()

7.4 采购申请及合同控制()

7.5 采购执行及退货控制()

7.6 结算与付款控制()

【综合案例】

沃尔玛的全球采购战略()
第8章 销售业务内部控制()

【篇首语】()

【引导案例】

三精制药年报数据同降98%或暗示营销改革失败()

8.1 流程划分与职责分工()

8.2 信用控制()

8.3 合同控制()

8.4 发货控制()

8.5 收款控制()

8.6 应收账款控制()

8.7 退货控制()

【综合案例】

BS公司销售与收款内部控制案例()
第9章 资产管理内部控制()

【篇首语】()

【引导案例】

中石油与全生命周期资产管理()

9.1 存货控制()

9.2 固定资产控制()

9.3 无形资产控制()

【综合案例】

华为的高速发展与无形资产管理()
第10章 担保业务内部控制()

【篇首语】()

【引导案例】

谁制造了杭州担保圈危机()

10.1 流程划分与职责分工()

10.2 担保业务立项控制()

10.3 担保业务执行控制()

10.4 担保业务后评估控制()

【综合案例】

湖南“鸿仪系”连环担保案()
第11章 合同管理内部控制()

【篇首语】()

【引导案例】

中恒集团与山东步长“分手”的背后()

11.1 流程划分与职责分工()

11.2 合同准备与订立控制()

11.3 合同履行控制()

11.4 合同纠纷控制()

【综合案例】

达能、娃哈哈之争始末()
第12章 企业集团内部控制()

【篇首语】()

【引导案例】

反思华源集团危机()

12.1 整体框架()

12.2 企业集团战略控制()

12.3 企业集团管理控制()

12.4 企业集团财务控制()

12.5 企业集团监督控制()

【综合案例】

华润集团的母子公司管控()
第13章 内部控制评价()

【篇首语】()

【引导案例】

一份内部控制评价报告引发的思考()

13.1 内部控制评价组织体系()

13.2 内部控制缺陷认定()

13.3 内部控制评价指数()

13.4 内部控制评价报告()

【综合案例】

泰达股份的内部控制审计与内部控制评价()

前言/序言

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