增值 內部審計實戰經典案例 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　《增值 內部審計實戰經典案例》集閤國內知名企業的審計總監經驗，精選46個業界經典素材。每個案例包括：案例評級、案例速讀、背景介紹、思考策略、實施方法、結果建議、藉鑒啓示、總監點評等八方麵，能讓讀者快速切入案例實景，掌握審計實施的方法與技巧，提高業界人員的整體實戰水平。

作者簡介

　　梁雄，國內某大型外企集團審計總監，華審增值（香港）研究院戰略顧問。國際注冊內部審計師（CIA），國際注冊風險管理師（CRMA），國際注冊策劃師（WBSA），注冊舞弊審核師（CFE）等。從事財審類工作21年，擅長內部審計、企業管理工作。一直為企業的內部審計機構設立、架構設計和搭建，內部審計一體化提供解決方案、谘詢和培訓。任職公司榮獲“全國內部審計先進單位”稱號，事跡入選《中國審計年鑒》等。主要研究方嚮：內部審計、風險管理、舞弊調查及傢族企業管理等。國內多傢報刊發錶有多篇文章，擁有大量行業內粉絲，為國內內審實戰派嚮導代錶。
　　主要著作：《增值：集團公司內部審計實務與技巧》

目錄

第01章 資格預審不落實圍標串標易發生
第02章 快消促銷費用高內鬼作假多斂財
第03章 對標谘詢顯奇效減少億元占用金
第04章 分析復核找綫索差旅機票頻作假
第05章 變造倉庫驗收單抽查發現大碩鼠
第06章 內控設計缺陷多資金循環風險大
第07章 送審金額含水分工程審計降成本
第08章 增票牽齣假經銷營銷費用藏舞弊
第09章 地磅監督顯異常欺詐手法終識破
第10章 內審覆蓋不全麵食堂雖小金額大
第11章 IT審計難上難數據治理現風險
第12章 串通舞弊最隱蔽亂套政策亂開票
第13章 定價撤單缺管控銷售迴款存壓力
第14章 內外勾結采假貨小軸承裏大乾坤
第15章 審計技巧多樣化巧妙藉勢降成本
第16章 中標單位太單一廢料拍賣價格低
第17章 製造企業重細節小工具降大成本
第18章 六大循環全審計五大要素均關注
第19章 通訊業務全審計支撐費用藏貓膩
第20章 兼並企業缺監管濫用權力管理差
第21章 公司效益缺保障績效審計來護航
第22章 投資規劃不完善房産銷售效果差
第23章 欠費壞賬看比例優化流程防風險
第24章 物業管理難度大私接電綫亂收費
第25章 社保催繳無分工代收資金被截留
第26章 日常維保不盡責突發事故不可控
第27章 身兼數職權限廣果蔬采購虛報賬
第28章 降水工程內控缺小小颱班大問題
第29章 利用職務謀福利采購材料被指定
第30章 數據更新不及時係統結算多付費
第31章 虛增運距亂設點原料收購超成本
第32章 銷售循環審內控企業管理待完善
第33章 閤同管理不規劃流程評估存風險
第34章 銷售財務未分離侵占客戶購車款
第35章 存貨製度不規範占用資金減效益
第36章 人為分割招標額違規分包吃迴扣
第37章 團購優惠名目多虛擬用戶刷業務
第38章 工程現場管理弱簽證虛增亂象生
第39章 投資項目無監控項目超期又超額
第40章 電話發票辨虛實圍標單位現原形
第41章 閤規評估多繁亂非常1+6來幫忙
第42章 暗度陳倉避規查天網恢恢疏不漏
第43章 工程循環測內控全程梳理無死角
第44章 小貸公司發展快經營審計問題現
第45章 采購內控不健全假冒電纜獲判刑
第46章 責任意識不到位高管舞弊敲警鍾
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