内部控制与评价 杨雪

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杨雪 著



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发表于2024-11-12

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图书介绍

店铺: 读者科技图书专营店
出版社: 上海财经大学出版社
ISBN:9787564229177
商品编码:27922122479
包装:平装-胶订
出版时间:2018-04-01


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图书描述

基本信息

书名:内部控制与评价

定价:49.00元

作者:杨雪

出版社:上海财经大学出版社

出版日期:2018-04-01

ISBN:9787564229177

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐


内容提要


本书采用教材的写作方式对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。全书内容共分三篇五章:*篇是内部控制基础,其中包括*章“内部控制的基础知识”;第二篇是内部控制应用,其中包括第二章“管理活动内部控制”,第三章“业务活动内部控制”,第四章“信息活动内部控制”;第三篇是内部控制评审,其中包括第五章“内部控制评价与审计”。

本书不但可以作为会计专业和审计专业本科生的参考教材,而且适合公司高级管理人员、内部控制人员、内部审计人员阅读,以及财会人员以及其他相关人员阅读。

目录


前言/1

篇 内部控制基础

章 内部控制的基础知识/3

 本章要点提示/3

 本章内容提要/3

 节 内部控制框架/3

  关键概念/5

  练习题/6

 第二节 我国企业内部控制规范体系/7

  关键概念/11

  本节综合案例/12

  练习题/13

第二篇 内部控制应用

第二章 管理活动内部控制/19

 本章要点提示/19

 本章内容提要/19

 节 组织架构/20

  关键概念/23

  本节综合案例/23

  练习题/24

 第二节 发展战略/25

  关键概念/30

  本节综合案例/30

  练习题/30

 第三节 人力资源/32

  关键概念/34

  本节综合案例/34

  练习题/35

 第四节 社会责任/36

  关键概念/40

  本节综合案例/40

  练习题/41

 第五节 企业文化/42

  关键概念/45

  本节综合案例/45

  练习题/45

第三章 业务活动内部控制/47

 本章要点提示/47

 本章内容提要/47

 节 资金活动/47

  关键概念/56

  本节综合案例/57

  练习题/58

 第二节 采购活动/60

  关键概念/67

  本节综合案例/67

  练习题/68

 第三节 资产管理/69

  关键概念/77

  本节综合案例/77

  练习题/79

 第四节 销售业务/81

  关键概念/86

  本节综合案例/86

  练习题/87

 第五节 研究与开发/88

  关键概念/94

  本节综合案例/94

  练习题/95

 第六节 工程项目/96

  关键概念/103

  本节综合案例/103

  练习题/104

 第七节 业务/106

  关键概念/111

  本节综合案例/112

  练习题/112

 第八节 业务外包/114

  关键概念/118

  本节综合案例/118

  练习题/118

 第九节 财务报告/120

  关键概念/126

  本节综合案例/126

  练习题/127

 第十节 全面预算/129

  关键概念/134

  本节综合案例/134

  练习题/135

 第十一节 合同管理/137

  关键概念/143

  本节综合案例/143

  练习题/144

第四章 信息活动内部控制/146

 本章要点提示/146

 本章内容提要/146

 节 内部信息传递/146

  关键概念/150

  本节综合案例/150

  练习题/150

 第二节 信息系统/152

  关键概念/157

  本节综合案例/157

  练习题/159

第三篇 内部控制评审

第五章  内部控制评价与审计/165

 本章要点提示/165

 本章内容提要/165

 节 内部控制评价/165

  关键概念/175

  本节综合案例/175

  练习题/178

 第二节 内部控制审计/182

  关键概念/189

  本节综合案例/189

  练习题/190

练习题参考答案/193

参考文献/217

作者介绍


杨雪,女,1976.4—,黑龙江省绥化人,吉林大学管理学博士,中国注册会计师协会会员。东北师范大学商学院副教授,会计学(中美合作)系主任,吉林省科龙节能有限公司独立董事。

文摘


序言



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