發表於2024-11-22
商品詳情
書名:企業內部控製基本規範操作指南(圖解版)
定價:69.00元
作者:侯其鋒
齣版社:人民郵電齣版社
齣版日期:2016-05-01
ISBN:9787115422170
字數:
頁碼:366
版次:01
裝幀:平裝
開本:16開
商品重量:0.4kg
內容簡介
本書以《企業內部控製基本規範》《企業內部控製配套指引》《企業內部控製評價指引》和《企業內部控製審計指引》為依據,以內部控製五要素為主綫,以內部控製關鍵環節為重點,從實務的角度對企業內控建設流程進行瞭全方位梳理。
全書襄括瞭企業內部控製所需的現成方案和工具,詳細介紹瞭企業組織架構、發展戰略、全麵預算、資金活動、采購與付款業務、研究與開發、工程項目、擔保業務、業務外包、財務報告、閤同管理、內部信息傳遞、信息係統建設等內部控製實施要點。同時,針對每一項具體業務的內部控製措施都附有相關範本,各企業可結閤自身的實際情況進行個性化的修改,形成具有本企業特色的內部控製體係。
本書既適閤各大企業管理人員、財務人員以及相關財經院校財會類專業師生參考閱讀,也可作為企業實施內部控製的實用工具書和培訓教材。
作者簡介
侯其鋒
法學碩士,知名律師,曾任廣東萬澤實業股份有限公司(股票代碼000534)法律事務部總經理,深圳市康達爾(集團)股份有限公司(股票代碼000048)法律事務部總經理;現任北京市康達律師事務所高級閤夥人,主要從事公司法律業務、證券法律業務的研究和實務工作。侯老師主導或參與多傢公司IPO、新三闆掛牌與並購重組工作,對企業內部控製體係的建立健全、規範運作有著深刻的理論認識和豐富的實踐經驗。
目錄
第一章 建立健全企業內部控製體係
第一節 建立內部控製組織 2
一、內部控製的責任主體 2
二、內控部門的設置方式 3
第二節 內部環境的診斷與完善 4
一、治理結構 5
二、機構設置及權責分配 5
三、內部審計 5
四、人力資源政策 5
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