企業內控精細化管理全案(第3版) 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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王德敏編著 著

圖書標籤:

• 企業內控
• 精細化管理
• 內部控製
• 管理製度
• 風險管理
• 閤規管理
• 公司治理
• 流程優化
• 運營管理
• 財務管理

店鋪： 文軒網旗艦店

齣版社： 人民郵電齣版社

ISBN：9787115458261

商品編碼：13409852895

齣版時間：2017-07-01

作  者:王德敏 編著 定  價:65 齣 版 社:人民郵電齣版社 齣版日期:2017年07月01日 頁  數:282 裝  幀:平裝 ISBN:9787115458261 ●第1章企業內部控製——組織架構
●1.1組織架構風險與關鍵點控製
●1.1.1組織架構設計與運行風險
●1.1.2組織架構設計與運行關鍵點控製
●1.2董事會、監事會、經理層的權責設計
●1.2.1董事會權責示範
●1.2.2監事會權責示範
●1.2.3經理層權責示範
●1.3企業重大事項決策審批控製
●1.3.1重大事項決策流程
●1.3.2“三重一大”事項決策管理製度
●1.3.3子公司重大事項報告及對外披露製度
●1.4組織架構設計與運行管控
●1.4.1組織架構設計流程
●1.4.2崗位說明書編製示範
●1.4.3組織架構調整規範
●1.4.4子公司管理製度
●第2章企業內部控製——發展戰略
●2.1發展戰略管理風險與關鍵點控製
●2.1.1發展戰略管理風險
●部分目錄

內容簡介

內部控製是企業管理工作的基礎，也是企業持續健康快速發展的重要保證。構建內控精細化管理製度並不是一件簡單的事情，而是一項內容繁多、程序復雜的係統工程。
王德敏編著的《企業內控精細化管理全案(第3版)》為企業提供瞭“風險提示+關鍵節點+職責分工+工作流程+管理製度”五位一體的全套解決方案，細化瞭企業在組織架構、發展戰略、人力資源、資金活動、采購業務、資産管理、銷售業務、研究開發、工程項目、擔保業務以及業務外包等18個方麵的管理風險與關鍵控製點，具有很強的實用性與可操作性。
本書講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法。本書適閤企業各級經營管理人員、內控體係設計人員、內控培訓機構以及各大院校相關專業的師生閱讀參考，也可作為企業實施內控管理的培訓教材。
王德敏 編著 王德敏，北京弗布管理谘詢有限公司培訓課程部講師，主要從事企業內控培訓課程開發、高校企業管理類課程課件開發和企業管理E-LEARNING培訓課程開發。

《精益運營：卓越企業流程再造與效能提升之道》 本書並非《企業內控精細化管理全案(第3版)》，而是一部深入探討如何通過精益化思維和實踐，實現企業運營流程的全麵優化與效能躍升的指南。 在當今瞬息萬變的商業環境中，企業麵臨著前所未有的挑戰：市場競爭日益激烈，客戶需求不斷升級，技術迭代加速，以及對效率和成本效益的持續追求。在這樣的背景下，僅僅依靠傳統的管理模式已難以應對，企業亟需一種更具前瞻性、係統性且注重實效的管理理念和方法論。 《精益運營：卓越企業流程再造與效能提升之道》正是應運而生，它聚焦於企業運營的核心——流程。本書摒棄瞭空泛的理論堆砌，而是以一種“問題導嚮、實踐驅動”的模式，為企業管理者和一綫執行者提供瞭一套切實可行的精益運營框架。本書將帶領讀者深入理解精益思想的精髓，並將其轉化為具體的行動指南，從而幫助企業打造更高效、更靈活、更具競爭力的運營體係。 核心理念：消除浪費，價值最大化 本書的基石是源自豐田生産方式的精益理念。精益運營的核心在於“識彆並消除一切形式的浪費”，並“以客戶價值為導嚮，實現端到端的流程優化”。這裏的“浪費”並非狹隘地指物質損耗，而是涵蓋瞭所有未能為客戶創造價值的活動，包括但不限於： 過度生産： 生産瞭實際不需要的産品或服務。 等待： 人員、設備或信息在流程中等待。 運輸： 不必要的物料或信息的搬運。 過度加工： 投入瞭超齣客戶需求標準的工作。 庫存： 積壓瞭過多的原材料、在製品或産成品。 動作： 人員進行不必要的走動、尋找或操作。 缺陷： 生産不閤格産品，導緻返工、報廢或客戶投訴。 未被利用的纔能： 未能充分發揮員工的技能、知識和創造力。 本書將引導讀者掌握係統性地識彆這些浪費的工具和方法，並認識到消除浪費是提升效率、降低成本、縮短周期、提高質量的根本途徑。 係統性的流程再造：從全局到細節 《精益運營》並非僅僅關注局部流程的改進，而是強調“全局觀”和“係統性”。本書將指導讀者如何： 1. 繪製價值流圖 (Value Stream Mapping, VSM)： 這是精益運營中最核心的工具之一。本書將詳細講解如何繪製當前狀態價值流圖，清晰地展現從原材料到交付客戶的整個流程，並在此基礎上識彆齣所有的浪費節點和瓶頸。 2. 識彆瓶頸 (Bottlenecks)： 瓶頸是限製整個流程産齣的關鍵環節。本書將教授如何通過數據分析和現場觀察，精準定位瓶頸，並提供針對性的解決方案，以提升整個流程的吞吐能力。 3. 設計未來狀態價值流圖： 在充分理解當前流程和浪費後，本書將指導讀者如何設計一個更精益、更高效的未來狀態流程，並製定實現該狀態的行動計劃。 4. 標準化工作 (Standardized Work)： 標準化是保證流程穩定性和質量一緻性的基礎。本書將講解如何製定清晰、可執行的標準操作規程（SOPs），並確保其得到有效執行和持續改進。 5. 拉動式生産/服務 (Pull System)： 區彆於傳統的“推動式”生産，拉動式係統強調按需生産，即隻在客戶需要時纔進行生産或服務。本書將詳細闡述看闆（Kanban）等工具在實現拉動式係統中的應用，從而減少庫存和過度生産。 6. 持續改進 (Kaizen)： 精益運營並非一蹴而就，而是持續不斷改進的過程。本書將介紹“PDCA”（Plan-Do-Check-Act）循環等方法，鼓勵企業建立持續學習和改進的文化。 具體領域的精益實踐： 本書將把精益理念滲透到企業運營的各個關鍵領域，並提供具體的實踐指導： 生産製造： 從物料管理、生産計劃、設備維護到質量控製，全麵推行精益生産，實現零缺陷、零停機、零庫存的目標。 供應鏈管理： 優化供應商協同、庫存管理、物流配送等環節，構建敏捷、響應迅速的供應鏈。 服務行業： 將精益原則應用於客戶服務、訂單處理、項目管理等，提升服務效率、客戶滿意度和運營利潤。 研發與創新： 運用精益敏捷（Lean Agile）方法，加速産品開發周期，快速響應市場變化，實現價值驅動的創新。 行政與支持部門： 即使是非直接創造價值的部門，也能通過精益思維優化內部流程，提高效率，減少不必要的行政負擔。 賦能團隊：打造精益文化 卓越的運營離不開卓越的團隊。《精益運營》深知這一點，因此本書將重點關注如何： 培養精益領導者： 領導者如何在日常工作中踐行精益理念，並激勵團隊參與到流程改進中。 賦能一綫員工： 激發一綫員工的積極性，讓他們成為流程改進的主體，鼓勵他們發現問題、提齣解決方案。 建立可視化管理： 利用看闆、績效麵闆等工具，使流程狀態和改進成果一目瞭然，提高透明度，便於溝通和協作。 開展有效的培訓： 提供係統的精益工具和方法論培訓，幫助員工掌握必要的技能。 營造開放的溝通環境： 鼓勵坦誠的溝通，允許犯錯和從錯誤中學習。 本書的價值與讀者收益： 閱讀《精益運營：卓越企業流程再造與效能提升之道》，您將獲得： 深刻理解精益化思維： 掌握消除浪費、提升價值的核心理念。 係統性的流程再造能力： 學會運用價值流圖等工具，識彆並解決流程中的痛點。 切實可行的改進方法： 獲得大量實用的工具和技術，能夠立即應用於實際工作中。 提升企業整體效能： 顯著降低運營成本，縮短交付周期，提高産品或服務質量，增強客戶滿意度。 增強企業競爭力： 在激烈的市場競爭中，建立起更敏捷、更高效、更具韌性的運營體係。 塑造積極的企業文化： 推動形成持續改進、以客戶為中心的良好工作氛圍。 誰適閤閱讀本書？ 本書適閤所有希望提升企業運營效率、優化管理流程的企業管理者，包括： CEO、COO、CFO等高層管理者 生産總監、運營總監、供應鏈總監 項目經理、流程改進專員 部門負責人、團隊領導者 任何對精益管理和流程優化感興趣的人員 《精益運營：卓越企業流程再造與效能提升之道》將成為您帶領企業邁嚮卓越運營、實現可持續增長的得力助手。讓我們一起，用精益的智慧，驅動企業的無限可能！

評分☆☆☆☆☆

《企業內控精細化管理全案（第3版）》的第三個方麵，讓我體會到的是其在信息係統與技術應用上的前沿性。隨著企業信息化的深入，傳統的內控方式已經難以適應快速變化的商業環境，這本書在這方麵給齣瞭令人耳目一新的解決方案。作者著重探討瞭如何利用信息係統來固化內控流程、實現內控數據的自動化采集與分析，以及如何通過大數據技術來挖掘潛在的內控風險。例如，書中提到的一些關於ERP係統在內控中的應用案例，以及一些新興的技術手段，如流程挖掘（Process Mining）在識彆異常流程中的作用，都讓我感到非常驚嘆。這讓我意識到，未來的內控管理將越來越依賴於技術驅動，而非僅僅依靠人工的監督和審計。這本書為我打開瞭一個新的視野，讓我看到瞭技術賦能內控的巨大潛力，也促使我開始思考如何在企業的信息化戰略中更好地融入內控建設。當然，如何選擇閤適的技術工具，以及如何確保技術的有效落地和應用，仍然是需要深入研究的課題。

評分☆☆☆☆☆

我對《企業內控精細化管理全案（第3版）》中關於“內控文化”的闡釋印象深刻。這本書不僅僅停留在製度和流程層麵，更深入地探討瞭如何在企業內部培育一種以誠信、閤規為核心的內控文化。作者強調，再完善的製度，如果缺乏良好的文化支撐，也很難真正發揮作用。書中提到的一些通過培訓、激勵機製、以及領導層示範作用來塑造內控文化的策略，都顯得非常具有指導意義。我體會到，建立一個有效的內控體係，不僅需要“硬性”的製度規範，更需要“軟性”的文化引導。這讓我開始反思，在日常管理中，我們是否足夠重視對員工閤規意識的培養，是否能夠營造一個鼓勵員工主動報告風險、積極參與內控建設的氛圍。這本書的價值在於，它提醒我們，內控的最終目標是讓每一位員工都成為內控的守護者，而不是僅僅將內控視為一種額外的負擔。這種從“製度到人心”的轉變，是構建真正可持續內控的關鍵。

評分☆☆☆☆☆

最近翻閱瞭《企業內控精細化管理全案（第3版）》這本書，雖然我還沒有完全消化其中的每一個細節，但有一些初步的感受忍不住想要分享。這本書給我的第一印象是其龐大的框架感，它試圖用一種係統性的視角來梳理企業內部控製的各個環節。我尤其對書中關於風險識彆與評估的部分印象深刻，作者似乎非常強調“未雨綢繆”，將可能齣現的風險細緻地拆解，並給齣瞭相對具體的評估模型。這種深入到細節的做法，讓我覺得它不僅僅是一本理論書，更像是一本操作指南，能夠幫助企業管理者從源頭上就對潛在的問題有一個清晰的認識。書中提到瞭一些工具和方法，例如 SWOT 分析在風險評估中的應用，還有一些量化評估的指標，這些都讓我覺得非常實用，尤其對於那些希望將內控管理從“概念”推嚮“落地”的企業來說，這些內容無疑提供瞭寶貴的參考。當然，也可能存在一些挑戰，比如如何將這些理論模型真正轉化為適閤自身企業特質的實踐，這還需要在實際工作中不斷摸索和調整。總的來說，這本書給我一種“全局在胸，細節可控”的感覺，為我提供瞭一個構建強大內控體係的起點。

評分☆☆☆☆☆

在閱讀《企業內控精細化管理全案（第3版）》的過程中，我被其中關於“持續改進與動態調整”的理念深深吸引。內控管理並非一成不變的靜態體係，而是一個需要隨著企業發展、外部環境變化而不斷優化的動態過程。作者在書中反復強調瞭建立有效的內控評估與審計機製的重要性，以及如何利用評估結果來識彆內控的薄弱環節，並製定相應的改進計劃。書中提到的一些關於內部審計的職責、審計計劃的製定方法，以及如何將審計發現轉化為具體的行動項，都顯得非常專業和係統。這讓我意識到，一個有效的內控體係，其生命力在於其持續的自我診斷和自我完善能力。這本書為我提供瞭一個“閉環管理”的思路，即從製度設計到執行，再到評估和改進，形成一個不斷循環、螺鏇上升的過程。它鼓勵我們不要滿足於現狀，而是要始終保持警惕，不斷審視和優化我們的內控體係，以應對日益復雜的商業挑戰。

評分☆☆☆☆☆

讀完《企業內控精細化管理全案（第3版）》的部分章節，我最大的感受是它在組織架構和流程設計方麵的深度。作者似乎花瞭大量的筆墨去闡述如何通過清晰的職責劃分、完善的授權體係以及標準化的操作流程來構建企業內控的基石。書中對不同層級、不同部門的內控職責進行瞭詳細的界定，這對於一些部門設置模糊、權責不清的企業來說，無疑是一劑“良藥”。我特彆欣賞其中關於“流程再造”的論述，它不僅僅是簡單地優化現有流程，而是強調從根本上審視和重塑流程，以消除潛在的控製漏洞。舉例來說，書中關於采購流程、資金審批流程的設計建議，都顯得非常具有前瞻性和可操作性，能夠有效防止因流程設計缺陷而導緻的舞弊或失誤。對於我這樣的管理者來說，這本書就像是一個“標準件倉庫”，裏麵儲存瞭各種成熟的內控流程模闆和設計原則，可以根據自己企業的實際情況進行“組裝”和“定製”。當然，要將這些“標準件”完美契閤到企業獨特的“土壤”中，還需要大量的溝通、協調和持續的改進。